深圳市思博企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司(sinbo) 是擁有多年管理實(shí)踐的實(shí)戰型管理咨詢(xún)企業(yè)，思博數十人的咨詢(xún)師團隊用近十年的時(shí)間潛心研究世界管理大師彼特·德魯克的目標管理及臺灣陳宗賢教授的企業(yè)經(jīng)營(yíng)計劃管理，同時(shí)深入日本、臺灣、歐美等知名企業(yè)學(xué)習先進(jìn)管理理念及技能，結合中國企業(yè)本土化的特點(diǎn)，成功研究出一套適合中國國情的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理系統《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算管理》。該系統在思博團隊的潛心指導下，已成功幫助中國數百家企業(yè)實(shí)現年業(yè)績(jì)增長(cháng)40%
經(jīng)營(yíng)咨詢(xún)領(lǐng)導?
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名稱(chēng)：年度經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算管理 出版社：人民郵電出版社 作者：唐政 出版時(shí)間：2016年1月 分類(lèi) ：管理學(xué)-經(jīng)營(yíng)管理 編輯推薦
1.本書(shū)部分內容取自深圳市思博企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司、深圳市時(shí)代華商企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司等培訓機構、咨詢(xún)機構的實(shí)踐案例。
作者簡(jiǎn)介 唐政，經(jīng)營(yíng)咨詢(xún)實(shí)戰派專(zhuān)家，深圳市思博企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司創(chuàng )始人，OBK戰略績(jì)效理論創(chuàng )始人。長(cháng)期從事企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算管理及顧問(wèn)工作。曾服務(wù)過(guò)的客戶(hù)有江西奧沃森新能源有限公司、廣東大地集團、廣東飛新達智能設備股份有限公司、廣東銘利達集團、東莞新興盛端子制品有限公司、東莞若美電子科技有限公司、東莞知音電子有限公司、東莞格林皮革有限公司、廣東恩典皮具制品有限公司、東莞寶昱塑膠制品有限公司、深圳市美鉑林精密電子有限公司等。 目錄
第1章 經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算的導入
經(jīng)營(yíng)計劃明確了企業(yè)的工作方向和工作目標，落實(shí)了企業(yè)戰略，也為績(jì)效考核提供了 主要依據。預算用會(huì )計化語(yǔ)言將經(jīng)營(yíng)計劃分解，并使其明確化、嚴謹化。通過(guò)提高經(jīng)營(yíng)計劃和預算的工作效率，各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能更好地實(shí)現企業(yè)的戰略規劃要求，并且提高企業(yè)的核心競爭力。 第一節 中國企業(yè)的分析 3 一、企業(yè)的發(fā)展階段 3 二、企業(yè)發(fā)展遇阻的原因 4 第二節 經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算 4 一、什么是經(jīng)營(yíng)計劃 4 二、什么是全面預算 5 三、經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算的關(guān)系 5 第三節 經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算的導入 7 一、導入經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算的益處 7 二、企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算的開(kāi)展方式 7 第2 章目標體系建立 要做好年度經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算管理，必須有完善并且一致的目標體系，這樣才能加 強企業(yè)各部門(mén)的關(guān)系，發(fā)揮出整體力量。因此，企業(yè)應將**管理層制定的企業(yè)總目標和各部門(mén)主管的部門(mén)目標，直至基層的個(gè)人目標，按照企業(yè)組織結構的層級串連起來(lái)，從而形成完整的目標體系。 第一節 目標體系的建立步驟 13 一、目標體系的結構 13 二、建立目標體系的基本程序 15 三、繪制目標體系圖 15 第二節 目標設定的原則 16 一、具體化 17 二、數據化 17 三、時(shí)程化 17 第三節 運用平衡記分卡制定目標 18 一、什么是平衡計分卡 18 二、平衡計分卡的實(shí)施要領(lǐng) 24 三、建立部門(mén)/組別平衡計分卡的過(guò)程 27 第四節 年度總目標的制定流程 31 一、評估企業(yè)的內部資源 32 二、評估企業(yè)的外部情況 39 三、制定策略 44 四、設置目標 45 五、驗證目標 45 六、溝通目標 46 第五節 部門(mén)年度目標的制定 46 一、部門(mén)年度目標的制定方法和步驟 47 二、部門(mén)年度目標的設定要求 49 第六節 個(gè)人目標的制定 51 一、準備工作 52 二、提出目標草案 52 三、目標草案提交至部門(mén)主管審核 55 四、目標草案的修正 55 五、填制目標卡 56 【實(shí)戰范本 01】總目標范本 58 【實(shí)戰范本 02】某塑膠企業(yè)的目標體系 61 【實(shí)戰范本 03】某電子制造企業(yè)目標體系 71 【實(shí)戰范本 04】物業(yè)企業(yè)常用的控制性指標 84 【實(shí)戰范本 05】某企業(yè) BSC 指標體系 87 第3章 年度經(jīng)營(yíng)計劃 制定年度經(jīng)營(yíng)計劃需要企業(yè)的中高層人員共同參與，按照自上而下、從外至內的順序 完成。經(jīng)營(yíng)計劃的主要內容是為達成企業(yè)年度目標所需要開(kāi)展的重點(diǎn)工作。 第一節 年度經(jīng)營(yíng)計劃的概念 95 一、什么是年度經(jīng)營(yíng)計劃 95 二、戰略目標、年度經(jīng)營(yíng)計劃和預算的關(guān)系 95 三、企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計劃與部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計劃 95 第二節 年度經(jīng)營(yíng)計劃的制訂流程 96 一、項目啟動(dòng)會(huì ) 96 二、年度經(jīng)營(yíng)分析 97 三、設定年度經(jīng)營(yíng)目標 98 四、制定年度經(jīng)營(yíng)計劃策略 98 五、前端部門(mén)立項 98 六、需求傳遞 99 七、后端部門(mén)立項 100 八、年度預算 100 九、宣導 100 第三節 年度經(jīng)營(yíng)計劃的編制 104 一、年度經(jīng)營(yíng)計劃的總體編制要求 104 二、年度營(yíng)銷(xiāo)計劃的編制說(shuō)明 105 三、年度生產(chǎn)計劃的編制說(shuō)明 113 四、年度質(zhì)量計劃的編制說(shuō)明 115 五、年度采購計劃的編制說(shuō)明 116 六、年度人力資源計劃的編制說(shuō)明 117 七、年度成本計劃的編制說(shuō)明 118 八、年度財務(wù)計劃的編制說(shuō)明 119 第四節 年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)的編制 121 一、企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)的編寫(xiě) 121 二、部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)的編寫(xiě) 126 【實(shí)戰范本 】某企業(yè)質(zhì)管部××年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 132 第五節 年度經(jīng)營(yíng)計劃的執行管理 151 一、制定計劃執行措施 151 二、進(jìn)行有效的溝通 162 三、建立配套的管理體系 163 四、建立常態(tài)監控機制 164 五、提高員工素質(zhì) 165 【實(shí)戰范本 01】營(yíng)銷(xiāo)部年度經(jīng)營(yíng)計劃執行表 165 【實(shí)戰范本 02】工程部年度經(jīng)營(yíng)計劃執行表 173 【實(shí)戰范本 03】PMC部年度經(jīng)營(yíng)計劃執行表 177 【實(shí)戰范本 04】采購部年度經(jīng)營(yíng)計劃執行表 181 【實(shí)戰范本 05】生產(chǎn)部年度經(jīng)營(yíng)計劃執行表 188 【實(shí)戰范本 06】質(zhì)管部年度經(jīng)營(yíng)計劃執行表 194 【實(shí)戰范本 07】人力資源部年度經(jīng)營(yíng)計劃執行表 204 【實(shí)戰范本 08】財務(wù)部年度經(jīng)營(yíng)計劃執行表 211 第4章 全面預算 預算促進(jìn)了企業(yè)計劃工作的開(kāi)展與完善，降低了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險與財務(wù)風(fēng)險。企業(yè)進(jìn)行全面預算管理就是以企業(yè)戰略目標為出發(fā)點(diǎn)，以市場(chǎng)需求為導向，建立起涉及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)方面的預算管理體系。全面預算包括經(jīng)營(yíng)預算和財務(wù)預算，它將企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目 標具體化和細分化，對實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標所消耗的資源進(jìn)行合理的配置，指導企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，是一種集控制、激勵、評價(jià)等功能為一體的貫徹企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰略并對企業(yè)進(jìn)行內部控制的管理機制。 第一節 全面預算的內容 219 一、業(yè)務(wù)預算 219 二、財務(wù)預算 220 第二節 全面預算的編制程序 220 一、準備階段 220 【實(shí)戰范本01】全面預算啟動(dòng)作業(yè)指引 224 【實(shí)戰范本 02】預算啟動(dòng)會(huì )議作業(yè)指引 231 【實(shí)戰范本 03】××公司全面預算編制大綱 233 二、編制階段 235 三、初審階段 239 四、討論階段 239 五、決策下發(fā) 239 六、簽訂業(yè)績(jì)合同 239 【實(shí)戰范本 04】總經(jīng)理業(yè)績(jì)合同 244 【實(shí)戰范本 05】副總經(jīng)理業(yè)績(jì)合同 246 【實(shí)戰范本 06】總會(huì )計師業(yè)績(jì)合同 249 【實(shí)戰范本 07】總經(jīng)濟師業(yè)績(jì)合同 252 【實(shí)戰范本 08】總工程師業(yè)績(jì)合同 255 【實(shí)戰范本 09】辦公室主任業(yè)績(jì)合同 258 【實(shí)戰范本 10】財務(wù)部經(jīng)理業(yè)績(jì)合同 260 【實(shí)戰范本 11】計劃預算部經(jīng)理業(yè)績(jì)合同 263 【實(shí)戰范本 12】開(kāi)發(fā)部經(jīng)理業(yè)績(jì)合同 266 【實(shí)戰范本 13】銷(xiāo)售部經(jīng)理業(yè)績(jì)合同 268 【實(shí)戰范本 14】企業(yè)管理部經(jīng)理業(yè)績(jì)合同 270 【實(shí)戰范本 15】營(yíng)銷(xiāo)總監崗位績(jì)效責任協(xié)議書(shū) 272 第三節 各預算單位的業(yè)務(wù)預算 275 一、銷(xiāo)售預算編制 275 二、生產(chǎn)預算編制 280 三、采購預算編制 281 四、生產(chǎn)成本預算編制 283 五、運營(yíng)成本預算編制 287 六、資本支出預算編制 293 七、現金預算編制 294 八、預計報表編制 295 第四節 全面預算的執行與考核 301 一、預算的實(shí)施 301 二、預算執行情況報告制度 301 三、預算監控體系 303 四、預算調整 307 五、預算考核 309 第五節 全面預算管理溝通計劃 310 一、實(shí)施溝通的目的 310 二、溝通成功的關(guān)鍵因素 311 三、預算管理溝通計劃的主要內容 311 【實(shí)戰范本 16】某企業(yè)的全面預算管理溝通計劃 312 參考文獻 317 |
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