東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司

項目督導：唐政老師
項目總監：嚴敏老師
項目經(jīng)理：張金堂老師
高級顧問(wèn)：聶云勝老師
項目時(shí)間：2016年11月09日 至2017年05月09日

企業(yè)簡(jiǎn)介

東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司創(chuàng )建于2005年，是一家集研發(fā)，生產(chǎn)，銷(xiāo)售，售后為一體的公司。2015年營(yíng)業(yè)額5641萬(wàn),目前人員：200人。目前擁有3個(gè)品牌產(chǎn)品，快靈通（內銷(xiāo)高端），東方靈（內銷(xiāo)中端），以及卡西尼（外貿）。

2015年11月9日，東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算》管理項目正式啟動(dòng)，啟動(dòng)大會(huì )在快靈通公司會(huì )議室隆重舉行。

2015年12月21日，東莞快靈通卡西尼-2016公司年度經(jīng)營(yíng)目標簽核儀式在快靈通公司會(huì )議室舉行。

2016年1月19日，東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司-2016年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)發(fā)布會(huì )，在快靈通卡西尼公司會(huì )議室舉行。

2016年5月18日，為期6個(gè)月的《年度經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算管理》輔導項目，在東莞快靈通卡西尼電子科技公司會(huì )議室圓滿(mǎn)結項。

（東莞快靈通卡西尼電子鐘總贈牌匾，思博咨詢(xún)聯(lián)合創(chuàng )始人嚴敏接受牌匾）

企業(yè)存在問(wèn)題及問(wèn)題描述：

（一）經(jīng)營(yíng)層面

1.目標管理：公司有具體的營(yíng)業(yè)額目標，但是各部門(mén)沒(méi)有明確的目標；
2.組織管理：公司有組織架構，但是不適合企業(yè)現階段的管理；
3.計劃管理：公司及部門(mén)均沒(méi)有執行計劃管理，完全憑老板要求及自我感覺(jué)在做；
4.流程管理：公司有通過(guò)ISO9001和TS16949等認證，有流程管理，但是執行流程不到位；
5.績(jì)效管理：公司沒(méi)有績(jì)效管理，考核指標大部分為感性指標，缺少客觀(guān)評價(jià)及業(yè)績(jì)管理；
6.預算管理：公司有資金計劃管理，但是無(wú)預算管理；
7.數據管理：公司有導入ERP管理，但運行不良，手工操作強度大，數據報表收集不起來(lái)。

（二）管理層面

1. 訂單準交率:調研數據是55%
2. 物料準交率：調研數據是70.45%
3. 人均產(chǎn)值：調研時(shí)1.39萬(wàn)
4. 生產(chǎn)計劃達成率：無(wú)統計
5. 來(lái)料合格率：調研數據84.5%
6. 人員流失率：15年1-10月份數據11%
7. 員工滿(mǎn)意度：調研時(shí)54%
8. 采購成本下降：沒(méi)有導入
9. 退貨金額126.6萬(wàn)（1-9月）銷(xiāo)售額902萬(wàn)占比14.25%
10.（1-9月）虧損541萬(wàn)，凈例如為-12.2%
11. 生產(chǎn)周期為90天，業(yè)內正常交期為60天，浪費30天，訂單飽和情況下按均產(chǎn)能4400臺每天*均價(jià)15元每臺=198萬(wàn)。也就是間接浪費了198萬(wàn)
12. 1-10月物料超領(lǐng)金額625328.47元
13. 1-10報廢金額為1718611.24元
14. 物料周轉周期為59天
15. 直接員工與間接員工比0.9：1
16. 沒(méi)有建立規范、系統的企業(yè)運營(yíng)系統，執行效率太低，管理機制嚴重滯后于市場(chǎng)的需求，信息的傳遞能力較差，流程大多是“人治”，辦事效率低
17. 公司的整體基礎管理較薄弱，中層管理者缺失管理的工具和方法、匯報對象模糊、存在多頭領(lǐng)導的現象
18. 人力資源的管理（選、育、用、留、退）缺失比較大，當前只停留在招聘的事務(wù)上

19. 公司中基層員工的培訓基本是空白，沒(méi)有培訓系統，不能支持企業(yè)發(fā)展的需要。

企業(yè)導入《年度經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算》取得成績(jì)：
1、稽核項目執行力：稽核項目執行力為95.1%
2、車(chē)間物料超領(lǐng)金額：降低了50%的金額。
3、采購準交率：平均提升率28.33%
4、訂單準交率：整體提升35.41%
5、成品抽檢合格率：同期對比平均提升率3.22%
6、生產(chǎn)效率：12月份最高131%

7、人員流失率：平均達成率205%。

項目輸出結果：

項目模塊	項目動(dòng)作	主要成果	數量
項目診斷	項目啟動(dòng)會(huì )	《項目啟動(dòng)會(huì )》（PPT）	1份
	企業(yè)調研與診斷	《快靈通卡西尼企業(yè)診斷報告》(PPT)	1份
目標系統	年度目標發(fā)布會(huì )議	《2016年企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標》	1套
計劃系統	年度經(jīng)營(yíng)計劃會(huì )議	《2016年各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》	1套
預算系統	預算管理會(huì )議	《2016年各部門(mén)預算》	1套
組織系統	工作分析培訓	《工作分析培訓會(huì )課件》（PPT）	1份
	組織架構設計	《企業(yè)組織架構》與《人事任命書(shū)》	1份
	各部門(mén)組織與人員編制	各部門(mén)組織與職位體系，包括： 《部門(mén)職能描述》、《部門(mén)組織架構》 《部門(mén)崗位與人員編制》、《職位說(shuō)明書(shū)》 《職位管理辦法》	1套
管理動(dòng)作	周計劃周結果培訓	周計劃周結果模板與實(shí)施，《目標管控表》、《周工作報告》	１份
	月度經(jīng)營(yíng)會(huì )議管理	《月度經(jīng)營(yíng)會(huì )議》召開(kāi)（上月經(jīng)營(yíng)執行計劃檢討和本月經(jīng)營(yíng)執行計劃分解）、行銷(xiāo)會(huì )議召開(kāi)、產(chǎn)銷(xiāo)會(huì )議召開(kāi)、預算會(huì )議召開(kāi)、績(jì)效檢討會(huì )議召開(kāi)、財務(wù)分析會(huì )召開(kāi)、員工大會(huì )召開(kāi)等	1次/月
	全員早會(huì )	全員早會(huì )培訓PPT及現場(chǎng)指導	1套
	部門(mén)早會(huì )	早會(huì )培訓PPT及現場(chǎng)指導實(shí)施	1套
激勵機制構建	崗位評估	崗位評估培訓及資料	1套
	薪酬管理	《薪酬福利管理制度》、《福利制度》、《業(yè)務(wù)員提成制度》、《考勤制度》等	1套
	績(jì)效管理	《績(jì)效管理制度》、《企業(yè)各崗位的績(jì)效考核方案》、《績(jì)效管控表》	1套
	績(jì)效持續改進(jìn)	每月實(shí)施績(jì)效檢討與計劃并與業(yè)績(jì)掛鉤	1套
PMC管理提升	組織架構重組及職能發(fā)揮	《PMC組織架構》、資源整合、人員配制、職能優(yōu)化、流程重建，LT PMC工作橋梁搭建	1套
	計劃管控導入 物料管控	《月度計劃表》、《生產(chǎn)計劃管理辦法》、《物料計劃管理辦法》、《訂單評審管理辦法》、《外發(fā)管理流程》、《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理辦法》、《呆滯料管理辦法》	1份
	訂單準交專(zhuān)案	《周排產(chǎn)計劃表》、《日排產(chǎn)記錄表》、產(chǎn)銷(xiāo)會(huì )議（訂單準交及推單分析檢討）	1份
	采購降本專(zhuān)案	《供應商評估分析》《供應商輔導計劃》	1份
品質(zhì)提升	梳理檢驗規范	《LED產(chǎn)品檢驗規范》	1份
	樣板制作	《各部門(mén)不良樣板》	1份
	品質(zhì)周會(huì )	品質(zhì)周會(huì )重新培訓，高效高質(zhì)量召開(kāi)	1套
執行力系統	成立稽核辦	《稽核管理辦法》	1份
	標準會(huì )議導入	《會(huì )議管理制度》及各項會(huì )議培訓PPT	1套
	建立評比機制	《稽核戰報與稽核周/月報》	1份
攻關(guān)方案	建立專(zhuān)項問(wèn)題解決機制	《年前訂單攻關(guān)方案》、《裝配產(chǎn)能攻關(guān)方案》、《采購準交率攻關(guān)方案》、《呆滯料降低攻關(guān)方案》等	1份